РАЗДЕЛЫ
ПАРТНЕРЫ
АЛФАВИТ
ПОИСК
Диплом: Бюджет
По административным штрафам исполнение составляет 0,1 тыс. грн., что
составляет 1,7 % к утвержденному плану на год.
Невыполнение плана поясняется возвращением ошибочно зачисленных в бюджет
средств за прошлый год и за отчетный год в общей сумме 5,1 тыс. грн.
Невыполнение плана по поступлениям за торговый патент поясняется уменьшением
численности граждан, которые приобрели патент.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ
ЗА 2002Г.
таб.2.1.1
Наименование показателя Код бюджетной классификации Утвержденный план на 2002 План на год с учетом внесенных изменений. Исполнено за 2002г % исполнения к плану затв. уточ.
ОБЩИЙ ФОНД НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 100000 1473,1 1473,1 1401,7 95,2 95,2 Налоги на доходы налоги на прибыль 110000 631,9 631,9 779,4 123,3 123,3 Подоходный налог с граждан 110100 601,9 601,9 763,8 126,9 126,9 Налог на прибыль пр-й кот. прин. к местной комун. Собств. 110202 30,0 30,0 15,6 52,0 52,0 Внутренние налоги на товары и услуги 140000 841,2 841,2 622,3 74,0 74,0 Налог на промысел 140601 13,0 13,0 8,6 66,2 66,2 Плата за гос регистрацию СПД 140603 10,0 10,0 13,1 131,0 131,0 Плата за торговый патент 140700 818,2 818,2 600,6 73,4 73,4 НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 200000 184,5 184,5 138,7 75,2 75,2 Доходы от собств. и пред. деят. 210000 7,9 7,9 10,7 135,4 135,4 Поступление от размещения в банках свободных средств 210400 7,9 7,9 10,7 135,4 135,4 Административные сборы , доходы от комерч. и поб. прод. 220000 106,4 106,4 101,7 95,6 95,6 Государственное пошлина 220900 106,4 106,4 101,7 95,6 95,6 Поступления от штрафов и финансовых санкций 230000 6,0 6,0 0,1 1,7 1,7 Административные штрафы и другие санкции 230300 6,0 6,0 0,1 1,7 1,7 Другие неналоговые поступления 240000 64,2 64,2 26,2 40,8 40,8 Поступления кредиторской зад. Пр-й за сроком давности 240300 2,2 2,2 3,5 159,1 159,1 Другие поступления 240600 62,0 62,0 22,7 36,6 36,6 Всего доходов 900101 1657,6 1657,6 1540,4 92,9 92,9 ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 400000 1440,7 670,4 653,7 45,4 97,5 Субвенция на выполнение собст. Полномочий 410305 76,3 76,3 100,0 Субвенция с гос. Бюдж. Мест. бюдж. На выплату помощи семьям с детьми, инвалидам. 410306 1440,7 565,8 555,7 38,6 98,2 Субвенция на помощь ветеранам войны и труда 410309 28,3 21,7 76,7 Всего общий фонд 3098,3 2328 2194,1 70,8 94,2 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ФОНД Собственные поступления бюджетных учереждений 241200 45,2 68,8 35,3 83,1 51,3 Плата за услуги, предоставленные бюджетными учреждениями 241210 22,2 22,2 15,0 67,6 67,7 Плата за услуги предоставленные бюджетными учреждениями 241211 0,9 0,9 0,9 100,0 100,0 Грамоты и подарки, полученные бюджетными учреждениями 241221 19,0 19,5 0,0 0,0 Всего специальный фонд 74,3 100,6 61,0 82,1 60,6 ВСЕГО ДОХОДОВ 3172,6 2428,6 2255,1 71,1 92,2
Рассмотрим формирование и исполнение расходной части Каменнобродского бюджета.
Расходы общего фонда районного бюджета на 2002 год утверждены в сумме 3098,3
тыс. грн. Уточненный план 2328,0 тыс. грн. Финансирование расходов в отчетном
периоде осуществлялось в рамках бюджетных средств с учетом ст. 21 Закона
Украины «О государственном бюджете Украины на 2002год.»
За отчетный период на финансирование бюджетных учреждений района
2196,328 тыс. грн., что составляет 94,3% уточненного плана на год.
АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 2002 ГОД.
Таб.2.1.2
Код Наименование показателя Уточнено на год Исполнено за год % исполнения РАСХОДЫ ОБЩЕГО ФОНДА 010116 Органы местного самоуправления 838800 808050 96,3 090000 Соц. защита и соц обеспечение 1114200 1041757 93,5 090200 Льготы ветеранам войны и труда 28300 21691 76,6 090300 Помощь семьям с детьми 565800 555661 98,2 090412 Другие расходы на соц. защиту 200202 171409 85,6 090802 Другие программы соц защиты несовершеннолетних 8000 6861 85,8 091101 Центр социальной службы для молодежи 51711 46449 89,8 091102 Программа защиты центра соц. служб 5989 5900 98,5 091107 Соц. программы защиты в делах семьи 7000 6842 97,7 091204 Территориальный центр соц. помощи 2427445 223267 92,0 091209 Финансовая поддержка ветеранов 4453 3677 82,6 100203 Лагоустрой 297049 284976 95,9 130106 Физкультура 5900 5620 95,3 250102 Резервный фонд 13400 0,0 250404 Мероприятия в районне 58662 55925 95,4 Всего общий фонд 2328000 2196328 94,3 Всего специальный фонд 100629 57435 57,1 Всего расходов 2428629 2253763 92,8
В общем объеме расходов районного бюджета за год больше всего составляют
расходы на социальные выплаты – 47,4% в том числе на заработную плату с
начислением – 36,8% ,государственную помощь семьям с детьми (субвенция) –
28%, также значительную часть составляют расходы на благоустрой района – 13%,
Расходы фин. управления за 2002 год составляют 64,316 тыс.грн., что
составляет 81,3% к уточненному плану на год.
Расходы фин. Управления.
Таб.2.1.3
Код Наименование показателя Уточненный план на 2002год Исполнено за 2002 год % исполнения Финуправление 1110 Оплата труда 50515 45635 90,3 1120 Начисление на зарплату 17535 16035 91,4 1130 Приобретение предметов потребления 6771 2538 37,5 1131 Канц товары 2586 585 22,6 1137 Текущий ремонт 1825 679 37,2 1138 Услуги связи 2360 1274 54,0 1139 Другие расходы 1140 Командные расходы 122 108 88,5 1160 Оплата комунальных услуг 2725 0 0,0 1161 Оплата теплоснабжения 1835 0,0 1162 Оплата водоснабжения 156 0,0 1163 Оплата електроэнергии 734 0,0 2110 Приобретение предметов долгосрочного использования 1462 0,0 Всего 79130 64316 81,3
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На 2002 год утверждено по социальному обеспечению 1902,2 тыс. грн., в том
числе субвенция с государственного бюджета на помощь семьям с детьми –1440,7
тыс. грн., уточненный план на отчетный период состовляет 1114,2 грн. В том
числе субвенция на помощь семьям с детьми – 565,8 тыс. грн., и субвенция на
льготы ветеранам войны и труда – 28,3 тыс. грн. Расходы необходимые на
социальную защиту оплачиваются в первую очередь.
ДРУГИЕ ВИДЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Социальная защита и социальное обеспечение.
Таб. 2.1.4
Код Наименование показателя Уточнено на год Исполнено за год % исполнения 090412 Одноразовая помощь не работающим 15,0 13,8 92 Льготы по абон плате и установке телефона 17,5 7,3 41,7 Социальная программа 6,7 6,7 100 Обеспечение твердым топливом ветеранов 46,3 36,1 78,0 Обеспечение твердым топливом малообеспеченных 72,8 68,4 94,0 Социальная программа выконкома 34,9 33,8 96,8 Похороны неработающих граждан 7,0 7,0 100 Всего 200,2 173,1 86,5
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ Расходы центра социальных
служб для молодежи Таб.2.1.5
Код Наименование показателя Уточненный план на год Исполнено за год Исполнено до ут. пл. на год. Центр соц. службы для молодежи 1110 Оплата труда 12072 8719 72,2 1120 Начисление на зарплату 4491 3244 72,2 1130 Приобретение предметов потребления 952 952 100,0 1131 Канц товары 715 715 100,0 1134 Мягкий инвентарь 184 184 100,0 1139 Другие расходы 53 53 100,0 2110 Приобретение предметов долгосрочного пользования 34196 46449 89,9 Всего 51711 46449 89,9
ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В ДЕЛАХ СЕМЬИ
Уточненный план на 2002 год составляет 7,0 тыс. грн., исполнено – 6,842 тыс.
грн., то есть 97,7 % к уточненному плану на отчетный период. Были проведены
такие мероприятия:
Организация летнего отдыха и оздоровления, несовершеннолетних района – 0,8
Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий относительно семей – 4,0
Встреча руководителей исполкома с молодыми семьями района – 1,0
Социальный сопровождение семей, которые оказались в сложных условиях
проживания – 1,0
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Расходы на содержание территориального центра за 2002 год составляют 223,267
тыс. грн., то есть 92% от уточненного плана на отчетный период.
Расходы территориального центра социальной помощи. Таб.2.1.6
Код Наименование показателя Уточненный план на 2002 год Исполнено за 2002 год Выполнено к уточненному плану на год 1110 Оплата труда 120092 120082 100,0 120 Начисление на зарплату 41366 40132 97,0 1130 Приобретение предметов потребления 57074 52485 92,2 1131 Канцтовары 5001 5165 86,1 1132 Приобретение медикаментов 2090 2090 100,0 1133 Приобретение продуктов питания 12200 11584 95,0 1134 Мягкий инвентарь 4635 4237 91,4 1135 Содержание транспорта 14724 14117 95,9 1136 Аренда 100 93 93,0 1137 Текущий ремонт 16084 14320 89,0 1138 Услуги связи 300 0,0 1139 Другие расходы 940 870 92,6 1140 Расходы на командировку 6270 5641 90,0 1160 Оплата коммунальных услуг 17935 4926 27,5 1152 Оплата водоснабжения 2000 938 46,9 1163 Оплата электроэнергии 9800 382 3,9 1164 Оплата газа 6000 3471 57,9 1165 Оплата других коммунальных услуг 135 135 100,0 Всего 242745 223267 92,0
Страницы: 1 , 2 , 3, 4 , 5 , 6 , 7 , 8
НОВОСТИ
ВХОД
